A Nota de débito é um extrato de despesas comumente utilizado para pedido de reembolso.
1. Acesse o módulo FATURAMENTO e clique no submódulo ITENS FATURÁVEIS:
1.1. Em "Tipo de fatura" selecione a opção "Nota de débito" e clique no ícone [PESQUISAR]:
1.2. Localize os itens que deseja gerar a pré-fatura e marque as checkboxes ao lado esquerdo da tela:
1.3. Caso queira alterar a pré-fatura antes de gerá-la, clique no ícone [...] e selecione a opção "Editar pré-fatura":
1.4. Altere o que for necessário, e depois clique em "Gerar pré-fatura":
2. Acesse o módulo FATURAMENTO e clique no submódulo EMISSÃO:
2.1. Em "Tipo de fatura" selecione a opção "Nota de débito" e clique no ícone [PESQUISAR]:
2.2. Localize o item que deseja faturar e marque as checkbox do lado esquerdo da tela.
2.3. Para visualizar e emitir as faturas dos itens clique em [visualizar e emitir faturas], depois aguarde o processamento e veja se a nota foi gerada com sucesso:
3. Caso queira alterar uma fatura antes de emitir, clique no ícone [...] e em "Editar pré-fatura":
3.1. Altere o que for necessário, clique em "Salvar e fechar" e emita a fatura conforme o passo a passo acima:
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