A) Para cadastrar um gasto reembolsável:
1. Acesse o módulo FINANCEIRO e clique na opção CONTAS A PAGAR E RECEBER:
1.1. Preencha o dados da obrigação a pagar:
1.2. Logo abaixo, em CLASSIFICAÇÕES, preencha os dados do valor a classificar e verifique se em UNIDADE DE CUSTEIO consta uma unidade diferente de “escritório associado”.
Lembre-se que para obrigações reembolsáveis, a unidade de custeio não pode ser o escritório associado, uma vez que não é possível o escritório se auto reembolsar.
1.3. Escolha outra unidade de custeio e perceba que a opção REEMBOLSÁVEL foi habilitada:
1.4. Preencha os dados requeridos:
1.5. Por último, em MOVIMENTOS preencha as informações requeridas e clique em SALVAR E FECHAR:
B) Para alterar um gasto reembosável:
2. Acesse o módulo FINANCEIRO e depois clique no submódulo CONTAS A PAGAR E RECEBER:
2.1. Encontre o gasto que deseja alterar, clique no ícone [...] "Alterar":
2.2. Altere o que for necessário e depois clique em SALVAR E FECHAR:
C) Para excluir um gasto reembolsável:
3. Acesse o módulo FINANCEIRO e depois clique no submódulo CONTAS A PAGAR E RECEBER:
3.1. Encontre o gasto que deseja excluir, clique no ícone [...] "Excluir":
3.2. Leia atentamente a mensagem e para excluir clique em EXCLUIR:
D) Para quitar um gasto reembolsável:
4. Acesse o módulo FINANCEIRO e depois clique no submódulo CONTAS A PAGAR E RECEBER:
4.1. Encontre o gasto que deseja quitar e clique em [...] "Pagar/Quitar":
4.2. Confirme os dados e clique em SALVAR E FECHAR:
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