1- No Módulo AGENDA, Submódulo CONTATOS;
1.2 - Pesquisar o cliente em questão
1.3 - Clicar em alterar, na aba FATURAMENTO, limpar os perfis de faturamento (Fiscal e Débito) setados no cliente
1.4 - Clicar em [Salvar] e [Fechar]
2 - Clicar ALTERAR NOVAMENTE e inser os mesmos perfis
2.1 - Clique em [Salvar] e [Fechar]
Desta forma indo no faturamento o cliente conseguiu gerar normalmente pré fatura e não estava mais duplicada.
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