Após o contrato ser cadastrado, existe uma seção chamada REEMBOLSÁVEIS que permite ao usuário selecionar, dentre uma listagem, quais itens serão considerados como reembolsáveis em cada uma das negociações sempre que alguma conta a pagar for lançada no financeiro vinculada ao contrato em questão.
Quando habilitados os itens reembolsáveis e lançada uma conta a pagar no financeiro vinculada ao contrato em questão, o valor lançado vai diretamente para o módulo FATURAMENTO para que seja emitida uma Nota de Débito a ser paga pelo cliente.
Para selecionar os itens:
1 - Acesse o módulo CONTRATOS, submódulo CONTRATOS DE HONORÁRIO:
2 - Pesquise pelo contrato desejado e clique sobre ele para abri-lo:
3 - Com o contrato aberto, acesse a seção REEMBOLSÁVEIS, escolha a negociação, clique no ícone [...] e, em seguida, em 'Selecionar categorias do plano de contas':
3.1 - Será aberto o plano de contas com todas as categorias configuradas. Marque a checkbox à direita das categorias que serão consideradas como reembolsáveis. Para finalizar, clique em [SALVAR E FECHAR]:
OBS: O plano de contas poderá ser configurado de acordo com a necessidade do escritório no módulo OPÇÕES, submódulo TABELAS DO SISTEMA, tópico TABELAS DO FINANCEIRO:
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