Para realizar a exclusão de uma obrigação a pagar e receber, siga o passo a passo: 

1. Clique no módulo "Financeiro", submódulo "Obrigações a pagar e receber": 

2. Utilize a pesquisa "simples" ou "avançada" para localizar a obrigação, e após clique em "Pesquisar":

3. À frente da obrigação, localize o símbolo de três "..." e após, clique em "excluir":

4. Aparecerá uma mensagem de confirmação sinalizando que a operação não poderá ser desfeita, leia com atenção antes de selecionar a opção de "excluir": 

Importante: Esta operação não poderá ser desfeita. 
 

Observações: Caso este item esteja selecionado como critério de filtro em um modelo de relatório, se for o único, os relatórios deste modelo não serão mais gerados. Após excluir o item, remova-o dos modelos de relatórios.