Para enviar informações da obrigação aos devedores através do Contas a Pagar e Receber, siga os passos abaixo:

1. Acesse o módulo Financeiro e o submódulo Contas a pagar e receber. 

2. Marque a checkbox da(s) obrigação(ões) que deseja enviar as informações.

3. Clique na Engrenagem habilitada e selecione a opção Enviar por e-mail.

4. Na seção de Informações do(s) contato(s), em Para, escolha entre Contato (busca pelo e-mail cadastrado no contato selecionado) ou E-mail (inserção manual do e-mail para envio).

OBS: 

Ao selecionar a opção Contato, este somente irá aparecer como opção a ser selecionada caso ele possua um e-mail cadastrado no módulo Contatos;

Há a opção de adicionar mais destinatários, clicando em Adicionar destinatário; 

Também é possível enviar uma cópia ao remetente, marcando a checkbox de Enviar uma cópia para o remetente. O e-mail será enviado ao e-mail configurado em Opções > Configurações >  Configurações Gerais > Configurações de envio de e-mail.

5.  Na seção Conteúdo do envio de e-mail, preencha o Assunto do e-mail e seu respectivo Conteúdo nos campos assim denominados. 

OBS: ao selecionar as opções ofertadas para o Assunto, o sistema irá substituir a informação de acordo com os itens selecionados no ato do envio. 

6. Em "Enviar por e-mail, se disponível", selecione a checkbox dos itens que deseja enviar por e-mail. Ao marcar a opção Enviar arquivos anexados à obrigação, serão enviados os arquivos anexados à seção GED da obrigação. 

7. Por fim, clique em Salvar. O envio será realizado e as informações chegarão como anexo ao e-mail enviado.