Para dar baixa em um gasto para seguir os passos abaixo:

1. Acesse o módulo FINANCEIRO e clique no submódulo CONTAS A PAGAR E RECEBER. 1.1. Selecione uma obrigação a pagar e clique no ícone [...] "Alterar".
2. Em Movimentos, clique em Adicionar movimento, insira o valor referente ao original que deseja pagar e a sua data de realização, e preencha a conta corrente e a forma de pagamento do novo movimento.
3. Clique em SALVAR E FECHAR.

Os movimentos "A realizar" podem ser exibidos com a sigla "AR" e os campos de "Realizado" podem ser exibidos com a sigla "R".