Quando uma nota é rejeitada, após realizarmos os ajustes necessários nas configurações para emissão, é necessário retornar esta nota para faturamento >> itens faturáveis, para que esta nota seja atualizada com os dados modificados. Para isso, basta seguir os seguintes passos:
1. Para retornar a nota para emissão
1.1 Clique no módulo "Faturamento "
1.2 Clique no submódulo "Emitidas"
1.3 Localize a nota rejeitada
1.4 Clique nos "..." e em "Retornar para emissão".
2. Para retornar a nota de emissão para itens faturáveis
2.1 Clique no módulo "Faturamento"
2.2 Clique no submódulo "Emissão"
2.3 Localize a pré-fatura
2.4 Marque o checkbox do lado esquerda da pré-fatura
2.5 Clique no ícone de engrenagem para realizar ação em lote e em "Cancelar pré-fatura".
3. Assim, a pré-fatura retornará para faturamento >> itens faturáveis e estará pronta para uma nova emissão.
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